EDI 프로세스

 

오늘은 EDI 문서를 통한 사업별 프로세스를 알아보도록 하겠습니다.

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출처 : https://terms.naver.com/entry.naver?docId=932650&cid=43667&categoryId=43667

 

EDI 프로세스를 알아보기 전에, EDI를 사용하기 위해 사전에 협의가 필요한 것들에 대해 간략히 알아보겠습니다.

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1. 비즈니스 정보

파트너와 EDI로 교환하고자 하는 정보를 정해야 합니다.

예를 들면 주문내역, 송장, 배송 지시 등의 어떤 정보를 전달할지 알아야 합니다.

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2. EDI 문서 포맷

비즈니스 정보를 어떤 EDI 문서 포맷을 이용하여 교환할 것인지에 대한 합의가 필요합니다.

예를 들면 EDIFACT를 사용할 것인지, X12를 사용할 것인지 구분해야 합니다.

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3. EDI 통신 방식

EDI 문서를 송수신하기 위하여 어떤 통신망과 전송 방식을 사용할 것인지에 대한 합의도 필요합니다.

예를 들면 프로토콜을 FTP로 쓸 것인지, HTTPS로 쓸 것인지 등에 정보가 있어야 합니다.

 

 

EDI 프로세스

 

EDI 문서는 분야별로 흐르는 경로가 달라지게 됩니다.

아래 몇 가지 예시로 EDI 프로세스를 알아보겠습니다.

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- 조달 및 구매(Procurement)

1. 직원 또는 조달 시스템이 카탈로그에 액세스 한 뒤, 주문을 넣으면 edi 구매 주문서가 자동으로 생성됩니다.

2. 구매 프로세스의 기본 EDI 문서 흐름에는 구매 주문, 구매 주문 확인, 구매 주문 변경 및 변경 확인의 네 가지 주요 문서가 포함됩니다.

3. 구매자는 EDI 구매 주문서를 공급자에게 전송합니다.

4. 공급업체는 구매 주문 확인서를 구매자에게 다시 보낼 수 있으며, 구매 주문 조건에 따라 주문을 이행하기로 동의를 하면 됩니다.

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- 물류 배송(Shipping and Receiving)

 

 

1. 공급업체가 구매자에게 발송에 대한 문서(Adcance Ship Notice, 이하 ASN)를 전달합니다.

2. 공급업체는 구매자 창고로 상품을 발송합니다.

3. 구매자 창고에서 상품 수령 시, 바코드를 스캔합니다.

4. ASN에 있는 바코드와 WMS(창고 관리 시스템)에서 스캔 한 바코드가 일치하는지 확인합니다.

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- Invoicing and Payment (송장 발행 및 결제)

 

 

1. 고객이 주문을 전송합니다.

2. 공급업체의 주문 관리 시스템이 들어오는 EDI 구매 주문서를 처리합니다.

3. 매출채권 시스템은 EDI 송장을 생성하고 전송합니다.

4. 송장은 물품 수령 또는 용역 수행 후 구매자 계좌로 수령되거나 처리되도록 합니다.

5. 구매자는 EDI 지불 주문/송금 안내를 생성하고, 이 안내는 다음 작업을 위해 구매자의 은행으로 전송합니다.

6. 자동 정산소 네트워크(Automated Clearinghouse Network, 이하 ACH)를 통해 공급 업체의 은행으로 지불됩니다.

7. 공급업체의 은행이 대금을 받으면, 공급 업체의 대금이 지불되었음을 알리는 또 다른 EDI 송금 안내가 생성됩니다.

 

 

 

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